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天津市福利彩票发行中心 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

发布人 编辑:天津福彩   发布时间 2020-09-10   查看人数 查看人数:267

天津市福利彩票发行中心 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明

目   录

  第一部分  概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  二、2019年度部门决算支出情况

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  (六)专业性名词解释

  (七)关于空表的说明

 

  第一部分    概况

 

  一、主要职责

  天津市福利彩票发行中心主要职责为销售中国福利彩票。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市福利彩票发行中心内设7个职能处室,无下辖预算单位。

 

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津市福利彩票发行中心2019年度部门决算收入总计110,549,683.73元,与2018年决算相比减少23,993,447.12元,其中:财政拨款收入96,448,600.00元,占87.24%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入8,265,193.91元,占7.48%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津市福利彩票发行中心2019年度部门决算支出总计110,549,683.73元,与2018年决算相比减少23,993,447.12元,其中:基本支出18,081,813.22元,占16.36%;项目支出85,450,318.38元,占77.30%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市福利彩票发行中心2019年度部门决算无一般公共预算财政拨款支出。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市福利彩票发行中心2019年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市福利彩票发行中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余5,835,889.82元,当年收入96,448,600.00元,支出总计96,015,753.37元,与2018年决算相比减少19,356,893.86元,具体情况如下:

  “其他支出”96,015,753.37元,其中:

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”96,015,753.37元,包括:“福利彩票销售机构的业务费支出”92,963,788.37元,“彩票市场调控资金支出”3,051,965.00元。主要用于:彩票销售机构基本支出13,710,945.09元,彩票销售系统建设和运行费、广告宣传费、彩票印制费等项目支出79,252,843.28元,彩票销售网点建设支出3,051,965.00元。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2019年预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

   七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市福利彩票发行中心2019年度机关运行经费决算数0.00元,比2018年增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。主要原因是:天津市福利彩票发行中心2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  天津市福利彩票发行中心2019年政府采购支出总额16,972,360.00元,其中:政府采购货物支出517,300.00元、政府采购工程支出1,176,000.00元、政府采购服务支出15,279,060.00元。授予中小企业合同金额16,403,000.00元,占政府采购支出总额的96.65%,其中:授予小微企业合同金额16,403,000.00元,占政府采购支出总额的96.65%。

   (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津市福利彩票发行中心共有车辆10辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要包括9辆业务用车和1辆后勤用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,天津市福利彩票发行中心对2019年度政府性基金项目支出开展绩效自评项目3个,涉及金额68,287,158.66元。对 0个项目开展了重点绩效评价,具体内容附后。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

   天津市福利彩票发行中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  1.天津市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

  2.天津市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

  3.天津市福利彩票发行中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。