一、部门主要职责

负责销售中国福利彩票，筹集公益金，用于兴办残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人。

二、部门机构设置情况

福彩中心内设7个职能科室。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算 9894.8 万元，与2018年预算相比减少2766.4 万元。其中，本年收入合计 9894.8 万元，与2018年预算相比减少2766.4万元，包括财政拨款 9651.2 万元、其他收入 243.6 万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算 9894.8 万元，与2018年预算相比减少 2766.4 万元，其中：

基本支出 1401.2 万元，主要用于人员工资及公用经费 ；

项目支支出 8250 万元，主要用于保障福利彩票正常销售的各项费用

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算 70 万元，包括办公费 12 万元、咨询费 6 万元、邮电费 3 万元、差旅费 7 万元、会议费 10万元、公务接待费 1 万元、工会经费 16 万元、其他 15 万元.

(机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门2019年未安排机关运行经费预算”。)

(二)政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 8281.9万元，主要项目是：福利彩票销售系统建设和运行费 4885.1 万元，福彩广告费 1426.5 万元，福彩市场宣传推广费 470 万元，福彩彩票印制费 810 万元……

(三)国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括彩票市场业务用车 。单价50万元以上的通用设备 2 台(套)，单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。

(无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。)

(四)绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 7121.6万元。

(无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。)

(五)关于空表的说明

1.本部门2019年一般公共预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算基本支出情况表为空表。

3.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

……

(其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。)

附件：

附件1. 天津市福利彩票发行中心2019年部门收支总体情况表

附件2. 天津市福利彩票发行中心2019年部门收入总体情况表

附件3. 天津市福利彩票发行中心2019年部门支出总体情况表

附件4. 天津市福利彩票发行中心2019年财政拨款收支总体情况表

附件5. 天津市福利彩票发行中心2019年一般公共预算支出情况表

附件6. 天津市福利彩票发行中心2019年一般公共预算基本支出情况表

附件7. 天津市福利彩票发行中心2019年政府性基金预算支出情况表