第一部分  概 况

一、主要职责

负责销售中国福利彩票，筹集公益金，用于兴办残疾人、老年人、孤儿等福利事业和帮助有困难的人。

二、机构设置情况

天津市福利彩票发行中心内设7个职能科室，分别为：综合部、财务部、技术部、市场一部、市场二部、市场开发部、业务开发部；下辖 0个预算单位。

纳入天津市福利彩票发行中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市福利彩票发行中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入10957.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入769.1万元、上年结转结余7018.9万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、其他支出12409.4万元，年终结转结余6335.8万元。天津市福利彩票发行中心2025年收支总预算18745.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市福利彩票发行中心2025年部门预算收入18745.2万元，与2024年预算相比减少3018.9万元，主要原因是彩票调控资金项目执行率高，财政拨款结转结余比2024年有所减少，2024年安排非财政拨款项目支出，单位资金结转结余比2024年有所减少，所以上年结转结余资金比2024年减少。其中：上年结转结余7018.9万元，占37.4%；一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算10957.2万元，占58.5%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入769.1万元，占4.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市福利彩票发行中心2025年支出预算12409.4万元，与2024年预算相比减少2438.7万元，主要原因是彩票调控资金项目执行率高，财政拨款结转结余比2024年有所减少，2024年安排非财政拨款项目支出，单位资金结转结余比2024年有所减少，所以上年结转结余资金比2024年减少。其中：基本支出2274.3万元，占18%；项目支出10135.1万元，占82%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市福利彩票发行中心2025年财政拨款收入预算11276.1万元，与2024年预算相比减少717.6万元，主要原因是2023年彩票市场调控资金结转项目已经完结，2024年当年彩票市场调控资金项目执行率高，所以财政拨款结转结余比2024年有所减少。收入包括：一般公共预算拨款收入0 万元、政府性基金预算拨款收入10957.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余318.9万元。2025年财政拨款支出预算11276.1万元，与2024年预算相比减少717.6万元，主要原因是2023年彩票市场调控资金结转项目已经完结，2024年当年彩票市场调控资金项目执行率高，所以财政拨款结转结余比2024年有所减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、卫生健康支出0万元、其他支出11276.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年一般公共预算支出0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排预算支出。

（二）具体情况。

1、 “XX（类）”0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

一般公共预算基本支出0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排基本支出。其中：

人员经费0万元， 公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市福利彩票发行中心政府性基金预算支出11276.1万元，与2024年预算相比减少717.6万元，主要原因是2023年彩票市场调控资金结转项目已经完结，2024年当年彩票市场调控资金项目执行率高，所以政府性基金结转结余比2024年有所减少。

（二）  具体情况。

 “其他支出”11276.1万元，与2024年预算相比减少717.6万元，主要原因是2023年彩票市场调控资金结转项目已经完结，2024年当年彩票市场调控资金项目执行率高，所以政府性基金结转结余比2024年有所减少，其中：

“彩票发行销售机构业务费支出” 11276.1万元，包括：“福利彩票销售机构的业务费支出”9165.7万元，主要用于人员费用及办公经费等基本支出1202万元；福利彩票销售机构销售系统建设和运行维护费、福彩广告费、福彩销售场所管理服务费、福彩营销宣传推广费等项目支出7963.7万元；“彩票市场调控资金支出”2110.4万元，主要用于提升彩票销售场所能力、支持业务创新、宣传国家彩票公益属性和社会责任等项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市福利彩票发行中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算6143万元，其中：政府采购货物支出466万元、政府采购服务支出5677万元。主要项目是：福彩销售系统维护服务费项目1931.6万元，福彩广告费1040.3万元，福彩销售场所管理服务费820万元，福彩印制费621.3万元，福彩运营费项目229万元，福彩消防系统升级改造项目206.4万元，福彩营销宣传推广费项目229万元，彩票公益属性和社会责任宣传项目400万元，提升彩票销售场所能力240.5万元，改善彩票业务设施85万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括业务用车10辆。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额                    

10135.1万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年一般公共预算基本支出情况表为空表。

3.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

4.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市福利彩票发行中心2025年部门预算

《收支总表》等10张表_[354223]天津市福利彩票发行中心等1个单位

天津市福利彩票发行中心绩效目标表（17个）